费用报销单：关于“费用报销单”如下：：费用报销单指的是企业员工上交至企业财务部，用于开支费用报销的凭证。
报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。
一、费用报销单填写的注意事项：1、报销部门、日期、用途、金额、备注、报销人请务必填写清楚，字迹工整，一份单据统一用同一颜色的笔写。
2、报销单上的日期不能早于附件（巡场单/跟进表/员工外出申请单/发票/车票上）的日期。
3、报销单上的“金额大写”处，请务必写上。
4、报销单上的“备注”务必写明车程从A点X元到B点。
二、费用报销单的使用情况：费用报销单是一种常见的办公用品，广泛应用于企事业单位、机关等场所。
该单据的使用范围涵盖了多种费用报销情况，包括差旅费、通讯费、邮寄费、文件复印费、住宿费、出租车费等各种与工作有关的支出。
在实际应用中，一般是员工在出差、开会后，需要报销费用时，向主管领导提出费用申请和事由说明。
主管领导在审核通过后，将费用报销单交给财务审核。
核对通过后，财务会计人员将会计凭证和费用报销单据归档备查。
费用报销单是一个非常精细的过程，每一步都需要注意，以确保报销的及时性、准确性和规范性。
在填写费用报销单时，需要按照规定的格式和顺序写入各项内容，如日期、员工或供应商、开户行及银行账户、费用备注、用途及金额大小写，最后需要找财务主管签字或盖章后才可以到出纳处进行报销。
三、报销单简介：报销单，拼音bào xiāo dān，是指科研项目经费开支报销单。
一、会计别气了到底怎么正确填写费用报销单转给公司员工看
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
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2.报销单填写不规范的问题
1）小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；
2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐
要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；
3）报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
4）大写金额书写有误
要求：金额填写规范，无书写错误；
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5）大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致；
6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题
1）取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2）取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；
4.报销单粘贴的问题
1）票据粘贴杂乱无章
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；
2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件；
3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；
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二、费用报销单怎么填写 费用报销单怎样入账
一般企业对于员工的发生的合理费用是准予报销的，而报销则需要申请填写费用报销单，那么费用报销单怎么填写呢？还有费用报销单怎样入账呢？今天，我们一起来仔细了解看下吧！
一、费用报销单怎么填写：对于费用报销单上，需要填写的地方很多，一不留心，就有可能重新填写，耽误了报销时间，所以在报销单内容方面，一定要细心填写。
具体填写细节如下：
1、在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；
2、单据须标注清晰所附件的张数；
3、报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可；
4、报销日期处如实填写对应的报销日期；
5、写完金额，前面加上“¥”，以防止金额被改动；
6、合计数算清后如实填写；合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线。
二、费用报销单怎样入账：对于费用的报销，我们要看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用，还要看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的那个明细，一般费用报销会计科目如下：
1、如果是差旅费报销单：
(1)如果是办公人员借款出差：
借：其他应收款—xx
贷：库存现金
(2)如果是出差回来报销：
借：管理费用—差旅费
贷：其他应收款—xx
2、如果是办公费报销单：
借：管理费用—办公费
贷：库存现金等科目
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三、紧急提醒会计人收到这样的费用报销单要立即退回
在日常工作中，“费用报销”是会计经常遇到的情况，同时也是会计最容易“犯错”的工作之一。
通常情况下公司的同事直接拿凭证过来让会计报销，这看似“简单”的过程，殊不知会计要在其中承担着多大的责任。
因为费用报销的规范性强，只要稍有疏忽，就会出现问题。费用报销一直都被认为是舞弊的重灾区之一。
一个不留神会计人分分钟钟成为“背锅侠”，甚至还得自掏腰包赔偿公司损失，严重的话还要锒铛入狱！：大家也不用着急，小编会列举日常工作中会计人在报销时可能会遇到的几种情况，教大家如何“见招拆招”。
情况一：向亲友索要餐饮发票虚报费用。
：破解方法：会计人在审核时，比对账单或签购单上的银行卡尾号，判断是否为该报销同事本人消费。
情况二：虚报打车费用：破解方法：记录报销的发票号，倘若存在连号或者号码间隔不大的情况，一般就属于虚报打车费用。
假如采用的是滴滴打车的方式，要求同事附上电子发票和行程单。
会计可以通过行程单上显示的上下车时间和地点，可以识别出虚报的情况。
情况三：收到没有纳税人识别号的增值税普通发票：破解方法：如果会计人遇到没有纳税人识别号的增值税普通发票，是绝对不能报销的！
根据相关规定，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。
不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
